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規(guī)章制度審計(jì)動(dòng)態(tài)財(cái)務(wù)審計(jì)
審計(jì)動(dòng)態(tài) |

紹興市公共交通集團(tuán)柯橋有限公司關(guān)于落實(shí)區(qū)濱海公交客運(yùn)站項(xiàng)目竣工決算審計(jì)意見的整改情況公示

日期:2019-09-28來(lái)源:瀏覽次數(shù):5374 次

按照紹興市柯橋區(qū)審計(jì)局的審計(jì)意見要求,我單位高度重視,認(rèn)真研究制定整改方案,精心落實(shí)整改工作,針對(duì)審計(jì)中反饋的問(wèn)題,逐條進(jìn)行了梳理和整改,具體情況如下:

一、未按規(guī)定履行基本建設(shè)程序

1.未在開工前領(lǐng)取施工許可證。針對(duì)未在開工前領(lǐng)取施工許可證的問(wèn)題,今后,我公司將嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目基本建設(shè)程序,對(duì)于必須申請(qǐng)領(lǐng)取施工許可證的建筑工程未取得施工許可證的,一律不得提前開工。

    2.未及時(shí)完成財(cái)務(wù)竣工決算編制。濱海公交客運(yùn)站項(xiàng)目財(cái)務(wù)決算已于2019428日完成,《關(guān)于濱海公交客運(yùn)站項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算的審計(jì)報(bào)告》(浙中興會(huì)審[2019]222號(hào))。

今后我們將加強(qiáng)管理,嚴(yán)格按照政府投資項(xiàng)目規(guī)定,及時(shí)完成財(cái)務(wù)決算報(bào)告。

二、項(xiàng)目管理不規(guī)范

1.工程變更聯(lián)系單簽證不及時(shí)。

針對(duì)上述情況,我公司將加強(qiáng)工程變更管理,嚴(yán)格規(guī)范聯(lián)系單變更,及時(shí)簽證,并制定了《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范工程變更管理的實(shí)施意見(試行)》的制度,不斷加強(qiáng)工程的精細(xì)化設(shè)計(jì)和科學(xué)化管理。

三、項(xiàng)目績(jī)效未達(dá)預(yù)期

1.投資控制不嚴(yán)謹(jǐn)。

未及時(shí)調(diào)整概算有效做到“三控”。

針對(duì)該情況,我公司將加強(qiáng)對(duì)工程造價(jià)的控制,杜絕“三超”現(xiàn)象發(fā)生,對(duì)投資項(xiàng)目概算做到靜態(tài)控制、動(dòng)態(tài)管理。

2.財(cái)務(wù)管理不到位。

1)未按約定支付工程進(jìn)度款。

針對(duì)以上情況,我公司將加強(qiáng)對(duì)后續(xù)工程款支付的管理、審核,確保項(xiàng)目工程款按合同及招標(biāo)文件約定,及時(shí)支付工程款,做到不超前支付、不延遲支付。

2)未按約定收付履約保證金。

今后,針對(duì)工程驗(yàn)收合格并及時(shí)提交合格決算資料的,我們將按施工合同有關(guān)規(guī)定及時(shí)退還履約保證金,且已制定了《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范合同履約保證金管理實(shí)的意見(試行)》,并嚴(yán)格按照制度執(zhí)行。

3)未按規(guī)定單獨(dú)建賬、單獨(dú)核算。

濱海公交客運(yùn)站項(xiàng)目始建初期,2013815日紹興市公共交通集團(tuán)柯橋有限公司剛成立,財(cái)務(wù)賬套設(shè)置還未到位,該項(xiàng)目建設(shè)時(shí)也未單獨(dú)建帳。今后,我們將嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目單獨(dú)建立基建帳,并單獨(dú)核算。

3.施工圖設(shè)計(jì)不到位。

針對(duì)該情況,我公司將加大對(duì)工程的精細(xì)化設(shè)計(jì)和科學(xué)化管理,加強(qiáng)對(duì)工程設(shè)計(jì)的管理力度,在圖紙?jiān)O(shè)計(jì)階段,不斷增強(qiáng)設(shè)計(jì)的科學(xué)性、合理性。

4.后續(xù)管理不到位,未按合同約定收取水電費(fèi)。

目前,水電費(fèi)已按合同金額收回。今后,我們將落實(shí)專人負(fù)責(zé)出租房屋水電費(fèi)的收繳,做到月結(jié)月清。

我單位將立足長(zhǎng)遠(yuǎn)長(zhǎng)效,鞏固提高整改成果,繼續(xù)承擔(dān)好工程建設(shè)職責(zé),堅(jiān)持把制度和規(guī)范挺在前面,把整改內(nèi)容融入日常工作之中,舉一反三,善始善終把整改工作抓好做實(shí),以實(shí)實(shí)在在的整改成效推進(jìn)公司各項(xiàng)工作。

 

                                                紹興市公共交通集團(tuán)柯橋有限公司

                                                                                                   2019年928

 

紹興市公共交通集團(tuán)柯橋有限公司關(guān)于落實(shí)區(qū)濱海公交客運(yùn)站項(xiàng)目竣工決算審計(jì)意見的整改情況公示

日期:2019-09-28來(lái)源:瀏覽次數(shù):5374次

按照紹興市柯橋區(qū)審計(jì)局的審計(jì)意見要求,我單位高度重視,認(rèn)真研究制定整改方案,精心落實(shí)整改工作,針對(duì)審計(jì)中反饋的問(wèn)題,逐條進(jìn)行了梳理和整改,具體情況如下:

一、未按規(guī)定履行基本建設(shè)程序

1.未在開工前領(lǐng)取施工許可證。針對(duì)未在開工前領(lǐng)取施工許可證的問(wèn)題,今后,我公司將嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目基本建設(shè)程序,對(duì)于必須申請(qǐng)領(lǐng)取施工許可證的建筑工程未取得施工許可證的,一律不得提前開工。

    2.未及時(shí)完成財(cái)務(wù)竣工決算編制。濱海公交客運(yùn)站項(xiàng)目財(cái)務(wù)決算已于2019428日完成,《關(guān)于濱海公交客運(yùn)站項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算的審計(jì)報(bào)告》(浙中興會(huì)審[2019]222號(hào))。

今后我們將加強(qiáng)管理,嚴(yán)格按照政府投資項(xiàng)目規(guī)定,及時(shí)完成財(cái)務(wù)決算報(bào)告。

二、項(xiàng)目管理不規(guī)范

1.工程變更聯(lián)系單簽證不及時(shí)。

針對(duì)上述情況,我公司將加強(qiáng)工程變更管理,嚴(yán)格規(guī)范聯(lián)系單變更,及時(shí)簽證,并制定了《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范工程變更管理的實(shí)施意見(試行)》的制度,不斷加強(qiáng)工程的精細(xì)化設(shè)計(jì)和科學(xué)化管理。

三、項(xiàng)目績(jī)效未達(dá)預(yù)期

1.投資控制不嚴(yán)謹(jǐn)。

未及時(shí)調(diào)整概算有效做到“三控”。

針對(duì)該情況,我公司將加強(qiáng)對(duì)工程造價(jià)的控制,杜絕“三超”現(xiàn)象發(fā)生,對(duì)投資項(xiàng)目概算做到靜態(tài)控制、動(dòng)態(tài)管理。

2.財(cái)務(wù)管理不到位。

1)未按約定支付工程進(jìn)度款。

針對(duì)以上情況,我公司將加強(qiáng)對(duì)后續(xù)工程款支付的管理、審核,確保項(xiàng)目工程款按合同及招標(biāo)文件約定,及時(shí)支付工程款,做到不超前支付、不延遲支付。

2)未按約定收付履約保證金。

今后,針對(duì)工程驗(yàn)收合格并及時(shí)提交合格決算資料的,我們將按施工合同有關(guān)規(guī)定及時(shí)退還履約保證金,且已制定了《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范合同履約保證金管理實(shí)的意見(試行)》,并嚴(yán)格按照制度執(zhí)行。

3)未按規(guī)定單獨(dú)建賬、單獨(dú)核算。

濱海公交客運(yùn)站項(xiàng)目始建初期,2013815日紹興市公共交通集團(tuán)柯橋有限公司剛成立,財(cái)務(wù)賬套設(shè)置還未到位,該項(xiàng)目建設(shè)時(shí)也未單獨(dú)建帳。今后,我們將嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目單獨(dú)建立基建帳,并單獨(dú)核算。

3.施工圖設(shè)計(jì)不到位。

針對(duì)該情況,我公司將加大對(duì)工程的精細(xì)化設(shè)計(jì)和科學(xué)化管理,加強(qiáng)對(duì)工程設(shè)計(jì)的管理力度,在圖紙?jiān)O(shè)計(jì)階段,不斷增強(qiáng)設(shè)計(jì)的科學(xué)性、合理性。

4.后續(xù)管理不到位,未按合同約定收取水電費(fèi)。

目前,水電費(fèi)已按合同金額收回。今后,我們將落實(shí)專人負(fù)責(zé)出租房屋水電費(fèi)的收繳,做到月結(jié)月清。

我單位將立足長(zhǎng)遠(yuǎn)長(zhǎng)效,鞏固提高整改成果,繼續(xù)承擔(dān)好工程建設(shè)職責(zé),堅(jiān)持把制度和規(guī)范挺在前面,把整改內(nèi)容融入日常工作之中,舉一反三,善始善終把整改工作抓好做實(shí),以實(shí)實(shí)在在的整改成效推進(jìn)公司各項(xiàng)工作。

 

                                                紹興市公共交通集團(tuán)柯橋有限公司

                                                                                                   2019年928

 

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